权证临时外借及换证出库的，由客户经理发起工作签报，签报内容须包括押品名称、贷款人及权利人名称、授信业务品种和金额，借阅原因及预计归还日期等信息，经由（）审批同意后，在信贷系统发起出库申请，由押品管理岗双人办理出入库。

单项选择题分行权证保管部门每（）末应对在库押品权证进行抽查，确保应在库权证真实存在、完整，抽查比例不低于应在库权证总数（）。

A.季、5%
B.月、5%
C.季、3%
D.月、3%

单项选择题外借、换证归还时，客户经理应核实押品最新权属及状态，确认不存在查封、未经我*行允许的（）等异常情况。

A.一押
B.二押
C.三押
D.四押

多项选择题以下关于废除加钞计划描述正确的是（）

A.内控主任发起
B.支持在加钞计划复核前或后被废除
C.发起废除时，如该批次计划尚未被复核（现金未出库）则直接废除
D.如该批次计划已被复核（现金已出库）则须指定现金入库柜员，内控主任提交后交易以工作流形式发送指定的现金入库柜员

多项选择题以下关于制定加钞计划描述正确的是（）

A.加钞计划不可修改，可废除后新增
B.现金出库柜员须于制定加钞日期当日进行复核
C.拒绝后如仍需加钞，应重新发起制定加钞计划
D.加钞计划为自动激活（即延时出库）或“停机”的批次在拒绝后自动废除，但仍需人工处理

单项选择题以下关于新流程中废除加钞计划描述正确的是（）

A.任意现金柜员或隔日系统自动废除
B.内控主任/分行自助设备管理人+指定现金柜员
C.清机加钞人员以外任意现金柜员+内控主任