内控标签包括（）

多项选择题携出流程包括：（）

A.携出人员，到收货口领《物品携入携出明细表》并登记流水号，本表单一式两份
B.携出小店小店长，审核携出申请单，签字确认；资产类需品类教练审批
C.品类教练审批携出单据，签字确认
D.后勤小店检查单据签字是否完整，清点实物是否与单据一致；签单放行
E.携出人员，手续完整后，物品正常从收货通道携出。

多项选择题报损涉及部门（）

A.营运小店
B.收银小店
C.后勤小店
D.品类教练
E.现金办人员

多项选择题借货销售涉及部门（）

A.营运小店
B.后勤小店
C.收银小店
D.品类教练
E.现金办人员

多项选择题客服换货流程中，审核商品与凭证：核对（）是否相符.

A.收银小票
B.退货申请单
C.商品
D.时间
E.退货登记表

多项选择题现金办登记《场外借货现金交接登记本》必须有（）签字确认.

A.交款人
B.收银员
C.供应商
D.后勤小店
E.收款人