1.录入和复核不能为同一操作员。 2.复核员要认真对原始凭证进行审核，确保系统复核要素和凭证填写要素完全一致。 3.复核无误后，执行记账，生成流水号、批号，业务状态变为“已复核”。 4.复核发现错误，可由录入员执行“小额定期贷记维护”交易进行修改，修改后重新复核。
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