业务流程：①部门编制计划、交审批，审批后编制购买通知单； ②部门根据购买通知单与单位签订合同； ③将合同副本、购买通知单交由财会部门留存，作为购入付款结算的依据。 控制要点：①申请、采购、验收、付款分管； ②验收、付款均要核对有关合同和凭证； ③定期进行账账、账实核对。
问答题简述货币资金监督检查的重点内容？
名词解释什么是企业内部计划价格制度; 企业内部计划价格制度名词解释定义是什么?
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