在防范风险的前提下，为减少检查人员的工作量，查库应遵循上级检查覆盖下级检查的原则：结算督导人员或支行行长已经查库，则柜台经理该周可以不用再查库，反之不可以替代；支行行长与结算督导人员的查库不可相互替代，如果结算督导人员和支行行长恰好同一天查库，可以一同检查，并共同对检查结果负责。

判断题柜台经理检查智能柜台时应使用预制卡盘库方式检查设备中的预制卡；检查其他重空时，要采用开箱清点的方式，在保卫人员护卫下清点；清点完毕后，应立即关闭主、附柜。

判断题每年3月、6月、9月和12月及时通过影像系统打印久悬未取专户结转清单，在验印系统中及时维护验印系统状态，在印鉴卡片上注明结转久悬字样及时间，并及时核对久悬帐户印鉴卡片数量、验印系统数量、后督保管的印鉴卡片实物三者应相符。

判断题对于分行集中销毁的重要空白凭证，由柜台经理签字同意后编制清单，清单数据与打印的清单核对一致。

判断题变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。

判断题柜台人员与分行集中处理中心之间的提入票据退票、客户回单等单据的传递手续无需交接。

判断题对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴，编制上交清单并由专人办理上缴。

判断题对于上门收款的客户必须先在光大银行开立结算账户。

判断题分行结算督导人员、现金中心负责人（大库未在现金中心的，由相应中心负责人检查）应分别按月检查分行现金大库。

判断题对公网银开户，法定代表人不能亲自办理的，可授权经办人代为办理。但对私网银开户必须由本人携带有效身份证件办理，不可代办。

判断题事后监督人员不得参与前台业务，不得在进行事后监督的同时处理前台业务、不得参与密押和重要印章的管理、不得以任何理由替代经办人员改错。

判断题事后监督员应检查柜台经理在“柜员签到信息表”上签字确认所有签到柜员均已完整提交业务传票、清单（如本*网点辖属有社区银行的，柜台经理应在“柜员签到信息表”中进行标注）。

判断题各分（支）行事后监督人员每季须对所有网点对公集中处理业务的凭证进行一次全面监督。

判断题支行（分行集中处理中心）柜台经理应在T+1个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作。

判断题运营管理工作区域交流是指各分行在总行运营管理部的统一管理、指导下，由总行组织区域内分行进行风险防控、结算管理、业务操作等方面的相互交流和学习，以及帮助区域内新建分行培训合格的运营条线业务人员和建立有效的操作风险控制体系。

判断题分行突击检查的网点覆盖率每季度必须达到100%。