A.主管风险行领导B.原授信审批人C.所在团队的团队长 支行长D.分行风险管理部负责人权证临时外借及换证出库的……

单项选择题分行权证保管部门每（）末应对在库押品权证进行抽查，确保应在库权证真实存在、完整，抽查比例不低于应在库权证总数（）。

A.季、5%
B.月、5%
C.季、3%
D.月、3%

单项选择题外借、换证归还时，客户经理应核实押品最新权属及状态，确认不存在查封、未经我*行允许的（）等异常情况。

A.一押
B.二押
C.三押
D.四押

判断题制定计划、账实核对等均需内控主任完成，复核人为现金柜员 大库管理员。

判断题废除加钞计划由内控主任发起，支持在加钞计划复核前或后被废除。

判断题自助设备账实核对交易可由内控主任或现金出库柜员发起，输入账实核对批次号，录入“回缴金额”及“现金入库柜员”。